目录
第一部分：玛沁县农牧科技局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玛沁县农牧科技局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：农牧科技局2016年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分玛沁县农牧科技局部门概况
一、部门职能
1、认真贯彻执行国家有关畜牧业发展的方针、政策，指导全县畜牧业生产，研究全县畜牧业生产经济发展战略，中长期发展规划和开发规划，并组织实施。
2、研究拟定畜牧业的生产政策，引导畜牧业结构的合理调整，畜牧业资源的合理配置和畜产品品质的改善，以市场为导向，引导和建立畜产品流通体系，建立、健全畜产品市场，负责对全县畜牧、兽医、草原行业的管理。
3、指导畜牧业社会化服务体系建设和牧区集体经济组织，合作经济组织建设；稳定和完善地区畜牧业基本经营制度，指导、监督减轻农牧民负担和草场使用权流转工作。
4、贯彻畜牧业产业化经营的方针政策，促进畜牧业产前、产中、产后一体化和畜产品深加工，收集、预测并发布主要畜产品及畜牧业生产资料供求情况等畜牧业经济信息。
5、加强草原保护、建设与治理，组织实施产品资源、草地资源的保护工作；组织草场建设、利用和保护；组织实施草地生态治理和保护工作；组织调查草场资源状况，编制草原建设规划，推行保护、培养改良和建设草原的技术措施；指导实施牧业基础设施建设，推广畜种改良；组织开展防灾、抗灾保畜工作，对草原管理、保护、建设和效益进行监督检查；负责全县饲料调运、管理工作。
6、制定畜牧业技术推广、科研、教育及其队伍建设的发展规划；组织开展畜牧业科技培训工作。
7、执行国家畜牧业产品技术标准；组织实施畜产品的质量检验监督；组织协调牧草籽种、兽医药品、种禽、种畜、饲料等畜牧业投入品质量的登记、监测、鉴定和管理。
8、负责全县的动物检疫、防疫工作，组织重大疫情的控制、监测和扑灭。
9、执行国家关于生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策、监督有关法规的实施。
10、组织开展植树造林和封山、封沙、育林（草）工作，组织管理林业基地生态工程建设，指导植树种草活动，负责全县草种树苗工作的宏观管理和绿化工作。
11、组织指导全县森林资源的管理，组织森林资源的调查，动态监测和统计，监督森林资源的管理，组织并指导林地、林权管理，依法对林地征用、占有进行初审。
12、组织、指导野生动植物资源的保护和合理开发利用；根据州级和县级自然保护区的区划、规划原则，指导森林和野生动植物自然保护区的建设和管理；组织、协调全县的湿地保护工作。
13、组织、协调并负责指导全县森林和草原防灾工作；以及病虫害的防治、检疫、预测、预报工作。
14、跟有关部门协调组织实施全县退耕还林（草）工作。
15、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位*个（详情见附表）。各级单位年末人数62人，其中在职人员53人，退休人员9人。
附表：xxx所属二级预算单位情况表
第二部分玛沁县农牧科技局2016年度部门决算报表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
|
部门：玛沁县农牧科技局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
12,389.47
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
0.00
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
0.00
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
2.00
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
197.48
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
13.19
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
78.41
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
2,941.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
9,284.12
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
114.06
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
12,402.66
|
本年支出合计
|
60
|
12,617.06
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
61
|
0.00
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
1,492.40
|
交纳所得税
|
62
|
0.00
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
0.00
|
提取职工福利基金
|
63
|
0.00
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
1,492.40
|
转入事业基金
|
64
|
0.00
|
|
|
经营结余
|
29
|
0.00
|
其他
|
65
|
0.00
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
66
|
1,278.00
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
67
|
0.00
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
68
|
1,278.00
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
69
|
0.00
|
|
|
|
34
|
|
|
70
|
|
|
|
|
35
|
|
|
71
|
|
|
|
总计
|
36
|
13,895.06
|
总计
|
72
|
13,895.06
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
金额单位：万元
|
|
部门：玛沁县农牧科技局
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
12,402.66
|
12,389.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.19
|
|
205
|
教育支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
29.08
|
29.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
8.48
|
8.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060101
|
行政运行
|
4.68
|
4.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060102
|
一般行政管理事务
|
3.80
|
3.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20607
|
科学技术普及
|
5.60
|
5.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060702
|
科普活动
|
5.60
|
5.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
78.41
|
78.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
78.41
|
78.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
78.41
|
78.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
2,941.00
|
2,941.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21104
|
自然生态保护
|
981.00
|
981.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
981.00
|
981.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21108
|
退牧还草
|
1,960.00
|
1,960.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110804
|
退牧还草工程建设
|
1,960.00
|
1,960.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
9,238.12
|
9,224.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.20
|
|
21301
|
农业
|
9,238.12
|
9,224.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.20
|
|
2130101
|
行政运行
|
196.22
|
195.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.34
|
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
27.33
|
27.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
102.86
|
102.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
339.88
|
339.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130110
|
执法监管
|
127.45
|
127.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130119
|
防灾救灾
|
157.60
|
157.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130122
|
农业生产资料与技术补贴
|
96.60
|
96.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
8,005.95
|
7,993.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.86
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
184.23
|
184.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
114.06
|
114.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
114.06
|
114.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
70.26
|
70.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
43.80
|
43.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：玛沁县农牧科技局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
12,617.06
|
1,094.81
|
11,522.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
197.48
|
29.08
|
168.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
8.48
|
8.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060101
|
行政运行
|
4.68
|
4.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事务
|
3.80
|
3.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20607
|
科学技术普及
|
134.00
|
5.60
|
128.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060702
|
科普活动
|
5.60
|
5.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2060799
|
其他科学技术普及支出
|
128.40
|
0.00
|
128.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
78.41
|
78.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
78.41
|
78.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
78.41
|
78.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
2,941.00
|
0.00
|
2,941.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21104
|
自然生态保护
|
981.00
|
0.00
|
981.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
981.00
|
0.00
|
981.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21108
|
退牧还草
|
1,960.00
|
0.00
|
1,960.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110804
|
退牧还草工程建设
|
1,960.00
|
0.00
|
1,960.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
9,284.12
|
873.27
|
8,410.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
9,280.12
|
873.27
|
8,406.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130101
|
行政运行
|
196.22
|
196.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
27.33
|
27.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
81.86
|
81.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
339.88
|
215.63
|
124.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130110
|
执法监管
|
127.45
|
127.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130119
|
防灾救灾
|
285.60
|
0.00
|
285.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130122
|
农业生产资料与技术补贴
|
96.60
|
0.00
|
96.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
8,100.95
|
200.55
|
7,900.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
24.23
|
24.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
114.06
|
114.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
114.06
|
114.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
70.26
|
70.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
43.80
|
43.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：玛沁县农牧科技局
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
12,389.47
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
197.48
|
197.48
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
78.41
|
78.41
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
2,941.00
|
2,941.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
9,270.93
|
9,270.93
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
114.06
|
114.06
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
12,389.47
|
本年支出合计
|
53
|
12,603.87
|
12,603.87
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
1,492.40
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
1,278.00
|
1,278.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
1,492.40
|
基本支出结转
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
56
|
1,278.00
|
1,278.00
|
0.00
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
13,881.87
|
总计
|
58
|
13,881.87
|
13,881.87
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：xxx
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
433.53
|
265.13
|
168.40
|
|
206
|
科学技术支出
|
197.48
|
29.08
|
168.40
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
8.48
|
8.48
|
0.00
|
|
2060101
|
行政运行
|
4.68
|
4.68
|
0.00
|
|
2060102
|
一般行政管理事务
|
3.80
|
3.80
|
0.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
|
20607
|
科学技术普及
|
134.00
|
5.60
|
128.40
|
|
2060702
|
科普活动
|
5.60
|
5.60
|
0.00
|
|
2060799
|
其他科学技术普及支出
|
128.40
|
0.00
|
128.40
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
|
213
|
农林水支出
|
223.22
|
223.22
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
223.22
|
223.22
|
0.00
|
|
2130101
|
行政运行
|
195.89
|
195.89
|
0.00
|
|
2130102
|
一般行政管理事务
|
27.33
|
27.33
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.85
|
12.85
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.85
|
12.85
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.04
|
8.04
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
4.81
|
4.81
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 玛沁县农牧科技局 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
607.53
|
302
|
商品和服务支出
|
157.11
|
|
30101
|
基本工资
|
157.13
|
30201
|
办公费
|
51.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
333.45
|
30202
|
印刷费
|
20.00
|
|
30103
|
奖金
|
5.59
|
30205
|
水费
|
2.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
4.62
|
30206
|
电费
|
14.70
|
|
30107
|
绩效工资
|
17.60
|
30207
|
邮电费
|
10.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
89.14
|
30208
|
取暖费
|
2.88
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
232.85
|
30211
|
差旅费
|
31.45
|
|
30309
|
奖励金
|
94.31
|
30213
|
维修(护)费
|
1.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
11.23
|
|
30311
|
住房公积金
|
70.26
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12.85
|
|
30313
|
购房补贴
|
43.80
|
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
24.48
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
840.37
|
公用经费合计
|
157.11
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：玛沁县农牧科技局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
12.85
|
|
12.85
|
|
12.85
|
|
12.85
|
|
12.85
|
|
12.85
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：XXX
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分玛沁县农牧科技局2016年度部门决算情况说明
一、关于玛沁县农牧科技局2016年度部门决算收支总体情况说明
2016年度收支总决算13895.06万元，比2015年收支总决算增3350万元。主要原因是：扶贫项目资金增加。
二、关于玛沁县农牧科技局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计12402.66万元，其中：财政拨款收入12389.47万元，占99.89%。
三、关于玛沁县农牧科技局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计12617.06万元，其中：基本支出1094.81万元，占8.68%；项目支出11522.25万元，占91.32%。
四、关于玛沁县农牧科技局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算13881.87万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3350万元，增长31.77%。主要原因是扶贫项目资金增加。
五、关于玛沁县农牧科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出12603.87万元，占本年支出合计的102%。与2015年相比，财政拨款支出增加227.59万元，增长29.46%。主要原因是产业扶贫项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
玛沁县农牧科技局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、科学技术（类）支出197.48万元，占1.57%,主要用于科学普及、宣传等方面的支出。
2、社会保障和就业(类)支出78.41万元，占0.62%,主要用于管护员补助开支。
3、节能环保(类)支出2941.00万元，占23.33%,主要用于草地修复、能源节约利用等方面的支出。
4、农林水（类）支出9270.93万元，占73.55%,主要用于乡城区社区建设及经纪服务、农牧业技术服务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
5、住房保障支出(类)支出114.06万元，占0.90%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6、结转下年1278.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
玛沁县农牧科技局2016年度财政拨款支出年初预算11890为万元，支出决算为13895万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：
1、206（类）07（款）99（项）其他科学技术普及支出功能科目。结转数是128.4年初预算为120万元，支出决算为128.4万元，完成年初预算的100%。主要原因是农牧科技项目资金增加。
2、213类01款35项，年初7993.1预算，结转数为95万元。支出决算8088.1万元。
六、关于玛沁县农牧科技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出997.49万元，其中：人员经费840.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费157.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.85万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算12.85万元，公务接待费预算***万元。支出决算为***万元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为12.85万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为***万元，完成预算***%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算12.85万元，占100%；公务接待费支出决算***万元，占***%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。
2、公务用车购置及运行费支出12.85万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出12.85万元，公务用车保有量为7辆。
3、公务接待费支出***万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出***万元，接待***批次，接待***人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数与上年相同，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少***万元，公务接待费支出决算数比上年数减少***万元，主要原因是：***。
八、关于XXX2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：
***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。
九、关于项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，省财政厅下达预算绩效项目**项,完成**项，具体情况如下：
1、支农切块资金。绩效目标：预算安排资金459万元，实际支出421万元，结转38万元，完成年度预算91.7%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况良好。
2、草补资金。省厅下达7805.4，实际支出7805.4万元，完成100%。资金使用规范，无挪用占用等现象，完成情况良好。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出157.11万元，2015年度机关运行经费支出124.56万元。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，玛沁县农牧科技局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车**辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车**辆、其他用车1辆（为我乡环境卫生方面的车辆）；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
