目录
第一部分 青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分 青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局部门概况
一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)组织实施有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订人力资源和社会保障事业发展的中长期规划并监督实施。
(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进就业工作,建立健全公共就业服务体系,组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度。会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。
(四)负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员的综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度有关工作。
(五)组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。
(六)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作,负责专业技术人才选拔和培养工作。
(八)会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。
(九)会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策和安置计划。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(十)推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。
(十一)推行劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动法律、法规的案件。
(十二)承办州政府交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责,县人力资源和社会保障局设4个内设机构。
(一)综合科
负责机关政务、文电、会务、机要、档案、财务、政务公开、资产管理、安全保密、政务信息和信访工作;承担重要文稿起草、审核工作;承办依法行政、行政复议和行政应诉工作。
(二)人事管理科组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等法律法规及事业单位工作人员参照公务员法管理办法、聘任制公务员管理办法;组织实施公务员考核奖励制度、国家荣誉制度、政府奖励制度;指导和协调公务员培训工作,组织公务员对口培训;负责国家公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策的实施;依法对公务员实施监督;负责军队转业干部的安置和培训。
事业单位人事管理科(专业技术人员管理科)组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法;承办事业单位工作人员公开招聘、考核、流动、奖励、惩戒、解聘、辞聘等相关事宜;负责专业技术人员继续教育和职称改革工作;负责工勤人员的聘用、考核、技能鉴定等工作;组织实施专业技术人员职务聘任、专业技术执业资格和任职资格考试工作。
(三)工资福利科组织实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策;负责机关事业单位工资统计工作;承担县直事业单位工资总额管理工作;规范机关事业单位收入分配秩序。
(四)就业促进和人力资源市场科组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度;拟订城乡就业规划和年度计划;拟订城乡劳动者平等就业、农牧区富余劳动力转移就业和跨地区有序流动就业政策;拟订人力资源市场发展政策和规划;指导和组织高校毕业生到基层服务工作;健全公共就业服务体系,推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。
(五)社会保险科组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
(六)调解仲裁管理科推行劳动、人事争议调解仲裁制度,指导劳动、人事争议调解和预防工作;依法组织处理重大劳动、人事争议;指导劳动、人事仲裁员培训工作;协调司法、工会和企业方代表的关系。
(八)劳动监察和劳动关系科组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动法律、法规的案件;监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;指导劳动标准制定工作;参与劳动关系三方机制建设工作。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。(详情见附表)。各级单位年末人数17人,其中在职人员17人。
附表:青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局所属科室
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
综合科
|
|
2
|
人事管理科
|
|
3
|
就业管理科
|
|
4
|
劳动监察科
|
第二部分青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门:玛沁县人力资源和会保障局
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
3,110.30
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
473.82
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
7.65
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.01
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
2,076.81
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
56.62
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
22.83
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
473.29
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
3,110.31
|
本年支出合计
|
58
|
3,111.01
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
3.00
|
交纳所得税
|
60
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
3.00
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
2.30
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
1.65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
0.65
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
|
总计
|
34
|
3,113.31
|
总计
|
68
|
3,113.31
|
2016年度部门决算报表
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
3,110.31
|
3,110.30
|
|
|
|
|
0.01
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
473.11
|
473.10
|
|
|
|
|
0.01
|
|
201101
|
行政运行
|
136.34
|
136.33
|
|
|
|
|
0.01
|
|
2011002
|
一般行政管理事务
|
18.80
|
18.80
|
|
|
|
|
|
|
2011006
|
军队转业干部安置
|
236.00
|
236.00
|
|
|
|
|
|
|
2011009
|
公务员考核
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
2011050
|
事业运行
|
74.98
|
74.98
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
|
2050802
|
干部教育
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,076.81
|
2,076.81
|
|
|
|
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
36.48
|
36.48
|
|
|
|
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务
|
36.48
|
36.48
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,138.77
|
1,138.77
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,138.77
|
1,138.77
|
|
|
|
|
|
|
20807
|
就业补助
|
838.45
|
838.45
|
|
|
|
|
|
|
2080701
|
就业创业服务补贴
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
2080702
|
职业培训补贴
|
182.00
|
182.00
|
|
|
|
|
|
|
2080704
|
社会保险补贴
|
200.00
|
200.00
|
|
|
|
|
|
|
2080705
|
公益性岗位补贴
|
268.59
|
268.59
|
|
|
|
|
|
|
2080711
|
就业见习补贴
|
45.36
|
45.36
|
|
|
|
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
120.00
|
120.00
|
|
|
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
63.10
|
63.10
|
|
|
|
|
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
63.10
|
63.10
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
56.62
|
56.62
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
56.62
|
56.62
|
|
|
|
|
|
|
2100506
|
新型农村合作医疗
|
56.62
|
56.62
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
22.83
|
22.83
|
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
8.41
|
8.41
|
|
|
|
|
|
|
2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
8.41
|
8.41
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
14.42
|
14.42
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
14.42
|
14.42
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
473.29
|
473.29
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
473.29
|
473.29
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.42
|
22.42
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
450.87
|
450.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
3,111.01
|
2,037.21
|
1,073.80
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
473.82
|
238.47
|
235.35
|
|
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
473.82
|
238.47
|
235.35
|
|
|
|
|
2011001
|
行政运行
|
136.34
|
136.34
|
|
|
|
|
|
2011002
|
一般行政管理事务
|
20.16
|
20.16
|
|
|
|
|
|
2011006
|
军队转业干部安置
|
235.35
|
|
235.35
|
|
|
|
|
2011009
|
公务员考核
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
2011050
|
事业运行
|
74.98
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
2050802
|
干部教育
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,076.81
|
1,238.35
|
838.45
|
|
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
36.48
|
36.48
|
|
|
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务
|
36.48
|
36.48
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,138.77
|
1,138.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,138.77
|
1,138.77
|
|
|
|
|
|
20807
|
就业补助
|
838.45
|
|
838.45
|
|
|
|
|
2080701
|
就业创业服务补贴
|
22.50
|
|
22.50
|
|
|
|
|
2080702
|
职业培训补贴
|
182.00
|
|
182.00
|
|
|
|
|
2080704
|
社会保险补贴
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
|
2080705
|
公益性岗位补贴
|
268.59
|
|
268.59
|
|
|
|
|
2080711
|
就业见习补贴
|
45.36
|
|
45.36
|
|
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
120.00
|
|
120.00
|
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
63.10
|
63.10
|
|
|
|
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
63.10
|
63.10
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
56.62
|
56.62
|
|
|
|
|
|
2100
|
医疗保障
|
56.62
|
56.62
|
|
|
|
|
|
2100506
|
新型农村合作医疗
|
56.62
|
56.62
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
22.83
|
22.83
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
8.41
|
8.41
|
|
|
|
|
|
2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
8.41
|
8.41
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
14.42
|
14.42
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
14.42
|
14.42
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
473.29
|
473.29
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
473.29
|
473.29
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.42
|
22.42
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
450.87
|
450.87
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,110.30
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
472.45
|
472.45
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
2,076.81
|
2,076.81
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
56.62
|
56.62
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
22.83
|
22.83
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
473.29
|
473.29
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
3,110.30
|
本年支出合计
|
77
|
3,109.64
|
3,109.64
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
0.66
|
0.66
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
3,110.30
|
总计
|
83
|
3,110.30
|
3,110.30
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3,109.64
|
2,035.84
|
1,073.80
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
472.45
|
237.10
|
235.35
|
|
20110
|
人力资源事务
|
472.45
|
237.10
|
235.35
|
|
2011001
|
行政运行
|
136.33
|
136.33
|
|
|
2011002
|
一般行政管理事务
|
18.80
|
18.80
|
|
|
2011006
|
军队转业干部安置
|
235.35
|
|
235.35
|
|
2011009
|
公务员考核
|
7.00
|
7.00
|
|
|
2011050
|
事业运行
|
74.98
|
74.98
|
|
|
205
|
教育支出
|
7.65
|
7.65
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
7.65
|
7.65
|
|
|
2050802
|
干部教育
|
7.65
|
7.65
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,076.81
|
1,238.35
|
838.45
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
36.48
|
36.48
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务
|
36.48
|
36.48
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,138.77
|
1,138.77
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,138.77
|
1,138.77
|
|
|
20807
|
就业补助
|
838.45
|
|
838.45
|
|
2080701
|
就业创业服务补贴
|
22.50
|
|
22.50
|
|
2080702
|
职业培训补贴
|
182.00
|
|
182.00
|
|
2080704
|
社会保险补贴
|
200.00
|
|
200.00
|
|
2080705
|
公益性岗位补贴
|
268.59
|
|
268.59
|
|
2080711
|
就业见习补贴
|
45.36
|
|
45.36
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
120.00
|
|
120.00
|
|
20809
|
退役安置
|
63.10
|
63.10
|
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
63.10
|
63.10
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
56.62
|
56.62
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
56.62
|
56.62
|
|
|
2100506
|
新型农村合作医疗
|
56.62
|
56.62
|
|
|
213
|
农林水支出
|
22.83
|
22.83
|
|
|
21301
|
农业
|
8.41
|
8.41
|
|
|
2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
8.41
|
8.41
|
|
|
21305
|
扶贫
|
14.42
|
14.42
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
14.42
|
14.42
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
473.29
|
473.29
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
473.29
|
473.29
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.42
|
22.42
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
450.87
|
450.87
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
部门:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
金额
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
749.36
|
302
|
商品和服务支出
|
98.67
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
77.84
|
30201
|
办公费
|
2.77
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
89.62
|
30202
|
印刷费
|
1.50
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
6.98
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
4.19
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
0.22
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.96
|
30206
|
电费
|
1.50
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
569.78
|
30207
|
邮电费
|
3.69
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
72.22
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1,187.81
|
30211
|
差旅费
|
3.23
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
2.81
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
8.41
|
30216
|
培训费
|
7.65
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
93.10
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
598.60
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
14.42
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
22.42
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
450.87
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.07
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,937.17
|
公用经费合计
|
|
|
98.67
|
|
、
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
30,685.00
|
|
30,685.00
|
|
30,685.00
|
|
30,685.00
|
|
30,685.00
|
|
30,685.00
|
|
|
第三部分玛沁县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
一、关于:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局2016年度部门决算收支总体情况说明
果洛州玛沁县人力资源和社会保障局2016年度收支总决算3113.31万元,比2015年收支总决算减少2130.79万元。主要原因是:从2016年元月起我县机关干部事业单位退休人员交社保统管,部分原拨入资金在社保部门反映,不在单位部门决算反映。(可列柱状图)
二、关于玛沁县人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3113.31万元,其中:财政拨款收入3110.3万元,占99.9%;其他收入0.01万元,占0.1%。(可列饼状图)
三、关于玛沁县人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3113.31万元,其中:基本支出2037.21万元,占65.44%;项目支出1073.8万元,占34.49%。(可列饼状图)
四、关于玛沁县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
玛沁县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收支总决算3110.3万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减支2123.61万元,下降40.61%。由于管理方式发生变化,年初预算退休人员费用在社保部门决算,因此造成部门决算下降。(可列柱状图)
五、关于玛沁县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
玛沁县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出3109.64万元,占本年支出合计的99.98%。与2015年相比,财政拨款支出减支2131.46万元,下降40.67%。由于管理方式发生变化,年初预算退休人员费用在社保部门决算,因此造成部门决算下降。(可列柱状图)
(二)财政拨款支出决算结构情况
玛沁县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)支出472.45万元,占15.19%,主要用于玛沁县人力资源和社会保障局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、、教育(类)支出7.65万元,占0.25%,主要用于《党政干部通用能力》培训方面的费用支出。
3、社会保障和就业(类)支出2076.81万元,占66.79%,主要用于城乡居民养老保险、就业服务、离退休人员费用。
4、医疗卫生(类)支出56.62万元,占1.82%,主要用于新型农村医疗卫生保障、重大疾病卫生方面的支出。
5、农林水支出22.83万元,占0.73%,主要用于扶持公共就业支农等方面的支出。
6、住房保障支出(类)支出473.29万元,占15.22%,主要用于按照国家政策规定购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年0.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
玛沁县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出年初预算为7245.33万元,支出决算为3109.64万元,完成年初预算的42.92%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的部分社保资金归口到社保部门决算。其中:
1、201(类)10(款)。年初预算为470.95万元,支出决算为472.45万元,完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员调整工资。
2、205(类)08(款)。年初预算为7.65万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3、208(类)。年初预算为6179.17万元,支出决算为2076.81万元,完成年初预算的33.61%。决算数小于预算数主资金决算归口到社保部门,因此决算数小于预算数:
4、210(类)05(款)。年初预算为93万元,支出决算为56.62万元,完成年初预算60.88%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出医疗保障的人员减小,因此决算数小于预算数:
7、213(类)05(款)。年初预算为22万元,支出决算为22.83万元,完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因为公益性岗位人员增加民,支出人员经费增加,因此决算数大于预算数:
8、221(类)02(款)。年初预算为472.56万元,支出决算为473.29万元,完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员的调资,增加了住房公积金支出,因此决算数大于预算数。
六、关于玛沁县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出2035.84万元,其中:人员经费1937.17万元,主要包括:基本工资77.84万元、津贴补贴89.62万元、奖金6.98万元、社会保障缴费4.19万元、绩效工资0.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费569.78万元、其他对个人和家庭的补助支出1187.81万元;日常公用经费98.67万元,主要包括:办公费2.77万元、印刷费1.50万元、水费0.22万元、电费1.5万元、邮电费3.69万元、取暖费72.22万元、差旅费3.23万元、、维修(护)费2.81万元、培训费7.65万元,公务用车运行维护费3.07万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元,其中:公务用车购置及运行费预算3.07万元,支出决算为3.07万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为3.07万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.07万元,占100%。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加了3万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加3万元,主要原因是:因单位公务车运行时间较长,长期到基层出差加大了车辆运行成本,因此维修费用增加。
八、关于玛沁县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度,县财政局下达我局项目资金1073.8万元,预算数是4505.51万元,完成预算的23.83万元,具体情况如下:
1、项目情况:预算资金安排及使用:预算安排资金4505.51万元,实际支出1073.8万元,完成年度预算23.83%。资金使用规范合理。项目完成情况:1、军队转业干部安置23.53万元、2、社会保障和就业等1050.27万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。玛沁县人力资源和社会保障局2016年度机关运行经费支出98.67万元,2015年度机关运行经费支出555.78万元,机关运行经费减少144.77万元,主要原因是2016年的行政运行中将军队转业干部费用在项目支出中列支,2015年在基本支出中列支,因此机关运行经费减少。
(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,玛沁县人力资源和社会保障局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指玛沁县人力资源和社会保障局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。