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玛沁县人力资源和社会保障局2016年部门决算公示
玛沁县:http://www.52idu.com    来源:    创建时间:2017-9-27 11:32:52    

目录

 

第一部分 青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)组织实施有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订人力资源和社会保障事业发展的中长期规划并监督实施。

  (二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  (三)负责促进就业工作,建立健全公共就业服务体系,组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度。会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

  (四)负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员的综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度有关工作。

  (五)组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

   (六)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作,负责专业技术人才选拔和培养工作。

  (八)会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(九)会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策和安置计划。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。

(十一)推行劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动法律、法规的案件。

(十二)承办州政府交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责,人力资源和社会保障局设4个内设机构。

(一)综合科

负责机关政务、文电、会务、机要、档案、财务、政务公开、资产管理、安全保密、政务信息和信访工作;承担重要文稿起草、审核工作;承办依法行政、行政复议和行政应诉工作。

(二)人事管理科组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等法律法规及事业单位工作人员参照公务员法管理办法、聘任制公务员管理办法;组织实施公务员考核奖励制度、国家荣誉制度、政府奖励制度;指导和协调公务员培训工作,组织公务员对口培训;负责国家公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策的实施;依法对公务员实施监督;负责军队转业干部的安置和培训。

事业单位人事管理科(专业技术人员管理科)组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法;承办事业单位工作人员公开招聘、考核、流动、奖励、惩戒、解聘、辞聘等相关事宜;负责专业技术人员继续教育和职称改革工作;负责工勤人员的聘用、考核、技能鉴定等工作;组织实施专业技术人员职务聘任、专业技术执业资格和任职资格考试工作。

)工资福利科组织实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策;负责机关事业单位工资统计工作;承担直事业单位工资总额管理工作;规范机关事业单位收入分配秩序。

)就业促进和人力资源市场科组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度;拟订城乡就业规划和年度计划;拟订城乡劳动者平等就业、农牧区富余劳动力转移就业和跨地区有序流动就业政策;拟订人力资源市场发展政策和规划;指导和组织高校毕业生到基层服务工作;健全公共就业服务体系,推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。

  )社会保险科组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

)调解仲裁管理科推行劳动、人事争议调解仲裁制度,指导劳动、人事争议调解和预防工作;依法组织处理重大劳动、人事争议;指导劳动、人事仲裁员培训工作;协调司法、工会和企业方代表的关系。

(八)劳动监察和劳动关系科组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动法律、法规的案件;监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;指导劳动标准制定工作;参与劳动关系三方机制建设工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。(详情见附表)。各级单位年末人数17人,其中在职人员17人。

附表:青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局所属科室

序号

单位名称

1

综合科

2

人事管理科

3

就业管理科

4

劳动监察科

 

第二部分青海省果洛州玛沁县人力资源和社会保障局

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:玛沁县人力资源和会保障局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3,110.30 

一、一般公共服务支出

35

473.82 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

7.65 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

0.01 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

2,076.81 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

56.62 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

22.83 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

473.29 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

3,110.31 

本年支出合计

58

 3,111.01

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

3.00 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

3.00 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

2.30

 

31

 

基本支出结转

65

1.65

 

32

 

项目支出结转和结余

66

0.65

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

3,113.31 

总计

68

 3,113.31

2016年度部门决算报表

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,110.31 

3,110.30 

 

 

 

 

0.01

 

201

一般公共服务支出 

473.11 

473.10 

 

 

 

 

0.01 

201101

 行政运行

136.34

136.33

 

 

 

 

0.01

2011002

 一般行政管理事务

18.80

18.80

 

 

 

 

 

2011006

  军队转业干部安置

236.00 

236.00 

 

 

 

 

 

2011009

   公务员考核

7.00 

7.00 

 

 

 

 

 

2011050

 事业运行

74.98

74.98

 

 

 

 

 

205

教育支出

7.65

7.65

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

7.65

7.65

 

 

 

 

 

2050802

 干部教育

7.65

7.65

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,076.81

2,076.81

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

36.48

36.48

 

 

 

 

 

2080102

 一般行政管理事务

36.48

36.48

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,138.77

1,138.77

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,138.77

1,138.77

 

 

 

 

 

20807

就业补助

838.45

838.45

 

 

 

 

 

2080701

 就业创业服务补贴

22.50

22.50

 

 

 

 

 

2080702

 职业培训补贴

182.00

182.00

 

 

 

 

 

2080704

 社会保险补贴

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2080705

 公益性岗位补贴

268.59

268.59

 

 

 

 

 

2080711

 就业见习补贴

45.36

45.36

 

 

 

 

 

2080799

 其他就业补助支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

20809

退役安置

63.10

63.10

 

 

 

 

 

2080999

 其他退役安置支出

63.10

63.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

56.62

56.62

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

56.62

56.62

 

 

 

 

 

2100506

 新型农村合作医疗

56.62

56.62

 

 

 

 

 

213

农林水支出

22.83

22.83

 

 

 

 

 

21301

农业

8.41

8.41

 

 

 

 

 

2130152

 对高校毕业生到基层任职补助

8.41

8.41

 

 

 

 

 

21305

扶贫

14.42

14.42

 

 

 

 

 

2130599

 其他扶贫支出

14.42

14.42

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

473.29

473.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

473.29

473.29

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

22.42

22.42

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

450.87

450.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,111.01 

2,037.21 

1,073.80 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

473.82 

238.47 

235.35 

 

 

 

20110

人力资源事务

473.82

238.47

235.35

 

 

 

2011001

 行政运行

136.34

136.34

 

 

 

 

2011002

 一般行政管理事务

20.16

20.16

 

 

 

 

 2011006

   军队转业干部安置

235.35 

 

235.35 

 

 

 

 2011009

   公务员考核

7.00 

7.00 

 

 

 

 

 2011050

   事业运行

74.98 

 

 

 

 

 

 205

 教育支出

7.65 

7.65 

 

 

 

 

20508

进修及培训

7.65

7.65

 

 

 

 

2050802

 干部教育

7.65

7.65

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,076.81

1,238.35

838.45

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

36.48

36.48

 

 

 

 

 2080102

   一般行政管理事务

36.48 

36.48 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,138.77

1,138.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,138.77

1,138.77

 

 

 

 

20807

就业补助

838.45

 

838.45

 

 

 

2080701

 就业创业服务补贴

22.50

 

22.50

 

 

 

2080702

 职业培训补贴

182.00

 

182.00

 

 

 

2080704

 社会保险补贴

200.00

 

200.00

 

 

 

2080705

 公益性岗位补贴

268.59

 

268.59

 

 

 

2080711

 就业见习补贴

45.36

 

45.36

 

 

 

2080799

 其他就业补助支出

120.00

 

120.00

 

 

 

20809

退役安置

63.10

63.10

 

 

 

 

2080999

 其他退役安置支出

63.10

63.10

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

56.62

56.62

 

 

 

 

2100

医疗保障

56.62

56.62

 

 

 

 

2100506

 新型农村合作医疗

56.62

56.62

 

 

 

 

213

农林水支出

22.83

22.83

 

 

 

 

21301

农业

8.41

8.41

 

 

 

 

2130152

 对高校毕业生到基层任职补助

8.41

8.41

 

 

 

 

21305

扶贫

14.42

14.42

 

 

 

 

2130599

 其他扶贫支出

14.42

14.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

473.29

473.29

 

 

 

 

22102

住房改革支出

473.29

473.29

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

22.42

22.42

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

450.87

450.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,110.30 

一、一般公共服务支出

31

472.45 

472.45 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

7.65 

7.65 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

2,076.81 

2,076.81 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

56.62 

56.62 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

22.83 

22.83 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

473.29 

473.29 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

3,110.30 

本年支出合计

77

3,109.64 

3,109.64 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

0.66 

0.66 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

3,110.30 

总计

83

3,110.30 

3,110.30 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目

合计

3,109.64

2,035.84

1,073.80

201

一般公共服务支出

472.45

237.10

235.35

20110

人力资源事务

472.45

237.10

235.35

2011001

 行政运行

136.33

136.33

 

2011002

 一般行政管理事务

18.80

18.80

 

2011006

 军队转业干部安置

235.35

 

235.35

2011009

 公务员考核

7.00

7.00

 

2011050

 事业运行

74.98

74.98

 

205

教育支出

7.65

7.65

 

20508

进修及培训

7.65

7.65

 

2050802

 干部教育

7.65

7.65

 

208

社会保障和就业支出

2,076.81

1,238.35

838.45

20801

人力资源和社会保障管理事务

36.48

36.48

 

2080102

 一般行政管理事务

36.48

36.48

 

20805

行政事业单位离退休

1,138.77

1,138.77

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,138.77

1,138.77

 

20807

就业补助

838.45

 

838.45

2080701

 就业创业服务补贴

22.50

 

22.50

2080702

 职业培训补贴

182.00

 

182.00

2080704

 社会保险补贴

200.00

 

200.00

2080705

 公益性岗位补贴

268.59

 

268.59

2080711

 就业见习补贴

45.36

 

45.36

2080799

 其他就业补助支出

120.00

 

120.00

20809

退役安置

63.10

63.10

 

2080999

 其他退役安置支出

63.10

63.10

 

210

医疗卫生与计划生育支出

56.62

56.62

 

21005

医疗保障

56.62

56.62

 

2100506

 新型农村合作医疗

56.62

56.62

 

213

农林水支出

22.83

22.83

 

21301

农业

8.41

8.41

 

2130152

 对高校毕业生到基层任职补助

8.41

8.41

 

21305

扶贫

14.42

14.42

 

2130599

 其他扶贫支出

14.42

14.42

 

221

住房保障支出

473.29

473.29

 

22102

住房改革支出

473.29

473.29

 

2210201

 住房公积金

22.42

22.42

 

2210203

 购房补贴

450.87

450.87

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

部门:果洛州玛沁县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 

金额

 

 

301

工资福利支出

749.36

302

商品和服务支出

98.67

310

其他资本性支出

 

 

 

30101

 基本工资

77.84

30201

 办公费

2.77

31001

 房屋建筑物购建

 

 

 

30102

 津贴补贴

89.62

30202

 印刷费

1.50

31002

 办公设备购置

 

 

 

30103

 奖金

6.98

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

 

 

30104

 其他社会保障缴费

4.19

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

 

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

0.22

31006

 大型修缮

 

 

 

30107

 绩效工资

0.96

30206

 电费

1.50

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

569.78

30207

 邮电费

3.69

31008

 物资储备

 

 

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

72.22

31009

 土地补偿

 

 

 

30199

 其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

1,187.81

30211

 差旅费

3.23

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

 

 

30302

 退休费

 

30213

 维修(护)费

2.81

31013

 公务用车购置

 

 

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

 

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

 

31020

 产权参股

 

 

 

30305

 生活补助

8.41

30216

 培训费

7.65

31099

 其他资本性支出

 

 

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30307

 医疗费

93.10

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

 

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

 

 

30309

 奖励金

598.60

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

 

 

30310

 生产补贴

14.42

30226

 劳务费

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

 

 

30311

 住房公积金

22.42

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

30313

 购房补贴

450.87

30229

 福利费

 

30707

 国外债务付息

 

 

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

3.07

399

其他支出

 

 

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

 赠与

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,937.17

公用经费合计

 

 

98.67

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30,685.00

 

30,685.00

 

30,685.00

 

30,685.00

 

30,685.00

 

30,685.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分玛沁县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于果洛州玛沁县人力资源和社会保障局2016年度部门决算收支总体情况说明

果洛州玛沁县人力资源和社会保障局2016年度收支总决算3113.31万元,比2015年收支总决算减少2130.79万元。主要原因是:2016年元月起我县机关干部事业单位退休人员交社保统管,部分原拨入资金在社保部门反映,不在单位部门决算反映。(可列柱状图)

二、关于玛沁县人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3113.31万元,其中:财政拨款收入3110.3万元,占99.9%;其他收入0.01万元,占0.1%。(可列饼状图)

三、关于玛沁县人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3113.31万元,其中:基本支出2037.21万元,占65.44%;项目支出1073.8万元,占34.49%。(可列饼状图)

四、关于玛沁县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

玛沁县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收支总决算3110.3万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减支2123.61万元,下降40.61%。由于管理方式发生变化,年初预算退休人员费用在社保部门决算,因此造成部门决算下降(可列柱状图)

五、关于玛沁县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

玛沁县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出3109.64万元,占本年支出合计的99.98%。与2015年相比,财政拨款支出减支2131.46万元,下降40.67%。由于管理方式发生变化,年初预算退休人员费用在社保部门决算,因此造成部门决算下降。(可列柱状图)

(二)财政拨款支出决算结构情况

玛沁县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出472.45万元,15.19%,主要用于玛沁县人力资源和社会保障局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、、教育(类)支出7.65万元,0.25%,主要用于《党政干部通用能力》培训方面的费用支出

3、社会保障和就业(类)支出2076.81万元,66.79%,主要用于城乡居民养老保险、就业服务、离退休人员费用。

4、医疗卫生(类)支出56.62万元,1.82%,主要用于新型农村医疗卫生保障、重大疾病卫生方面的支出

5、农林水支出22.83万元,0.73%,主要用于扶持公共就业支农等方面的支出。

6、住房保障支出(类)支出473.29万元,15.22%,主要用于按照国家政策规定购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年0.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

玛沁县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出年初预算为7245.33万元,支出决算为3109.64万元,完成年初预算的42.92%。决算数于预算数的主要原因是年初预算的部分社保资金归口到社保部门决算其中:

1201(类)10(款)。年初预算为470.95万元,支出决算为472.45万元,完成年初预算的100.32%。决算数于预算数的主要原因是年内在职人员调整工资

2、205(类)08(款)。年初预算为7.65万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数

3、208(类)。年初预算为6179.17万元,支出决算为2076.81万元,完成年初预算的33.61%。决算数于预算数资金决算归口到社保部门,因此决算数小于预算数:

4、210(类)05(款)。年初预算为93万元,支出决算为56.62万元,完成年初预算60.88%。决算数于预算数的主要原因是实际支出医疗保障的人员减小,因此决算数小于预算数:

7、213(类)05(款)。年初预算为22万元,支出决算为22.83万元,完成年初预算的103.77%。决算数于预算数的主要原为公益性岗位人员增加民,支出人员经费增加,因此决算数大于预算数:

8、221(类)02(款)。年初预算为472.56万元,支出决算为473.29万元,完成年初预算的100.15%。决算数于预算数的主要原因是工作人员的调资,增加了住房公积金支出,因此决算数大于预算数。

六、关于玛沁县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2035.84万元,其中:人员经费1937.17万元,主要包括:基本工资77.84万元、津贴补贴89.62万元、奖金6.98万元、社会保障缴费4.19万元、绩效工资0.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费569.78万元、其他对个人和家庭的补助支出1187.81万元;日常公用经费98.67万元,主要包括:办公费2.77万元、印刷费1.50万元、水费0.22万元、电费1.5万元、邮电费3.69万元、取暖费72.22万元、差旅费3.23万元、、维修(护)费2.81万元、培训费7.65万元,公务用车运行维护费3.07万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为3.07万元,其中:公务用车购置及运行费预算3.07万元,支出决算为3.07万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为3.07万元,完成预算的100%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.07万元,占100%

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数增加了3万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加3万元,主要原因是:因单位公务车运行时间较长,长期到基层出差加大了车辆运行成本,因此维修费用增加。

八、关于玛沁县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,县财政局下达我局项目资金1073.8万元,预算数是4505.51万元,完成预算的23.83万元,具体情况如下:

1、项目情况:预算资金安排及使用:预算安排资金4505.51万元,实际支出1073.8万元,完成年度预算23.83%。资金使用规范合理。项目完成情况:1、军队转业干部安置23.53元、2、社会保障和就业1050.27万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。玛沁县人力资源和社会保障局2016年度机关运行经费支出98.67万元,2015年度机关运行经费支出555.78万元,机关运行经费减少144.77万元,主要原因是2016年的行政运行中将军队转业干部费用在项目支出中列支,2015年在基本支出中列支,因此机关运行经费减少。

(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,玛沁县人力资源和社会保障局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指玛沁县人力资源和社会保障局机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴3.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。